Despesa
Documento 2017NE002783
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE002783 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/09/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.351.920/0001-82 | |||
| Valor | R$ 33.684,35 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103852/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº9/2016, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS -UFMGATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2016ARP009-008. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB838965 | 30/11/2017 | Pagamento | Anulação de Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.351.920/0001-82 | R$ -33.684,35 |
| 2017NS012639 | 28/11/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.351.920/0001-82 | R$ 33.684,35 |
| 2017NS012770 | 30/11/2017 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.351.920/0001-82 | R$ -33.684,35 |
| 2017OB839139 | 01/12/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.351.920/0001-82 | R$ 33.381,20 |
| 2017NS012779 | 30/11/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.351.920/0001-82 | R$ 33.684,35 |
| 2017OB838566 | 28/11/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.351.920/0001-82 | R$ 33.684,35 |