Despesa
Documento 2017NS012639
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS012639 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/11/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.351.920/0001-82 | |||
| Valor | R$ 33.684,35 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103852/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 2149 - FORNECIMENTO DE CABOS DE CONECTOR VÍDEO HDMI COM 1,80 METROS (REFERÊNCIA BRIGHT) 0174PT, A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EDOC. 303.176/2017 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002783 | 26/09/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.351.920/0001-82 | R$ 33.684,35 |