Despesa
Documento 2017NE001700
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2017NE001700 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/05/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0001-99 | |||
| Valor | R$ 7.895,29 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 118607/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/045.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB838153 | 24/11/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 5.809,06 |
| 2017NE002239 | 28/07/2017 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 15.922,16 |
| 2017NE003737 | 21/12/2017 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ -17.647,45 |
| 2017NS012183 | 20/11/2017 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 6.170,00 |