Despesa
Documento 2017OB838153
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2017OB838153 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/11/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0001-99 | |||
| Valor | R$ 5.809,06 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 118607/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1038 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS-X, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. 5,85 PC CONF. IN RFB 1234/2017. PROC. EDOC. 291.268/2017 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001700 | 25/05/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 7.895,29 |