Despesa
Documento 2024RO003789
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024RO003789 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.740.696/0001-92 | |||
| Valor | R$ 3.995,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 736636/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | REFORÇO PARA ATENDER REAJUSTE DE 18.07 A 31.12.24 DO CONTRATO 2022/086 - KITSLABORATORIAIS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE001083 | 10/06/2024 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.740.696/0001-92 | R$ 95.815,32 |