Despesa
Documento 2024RO003627
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024RO003627 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/09/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.240.183/0001-24 | |||
| Valor | R$ -78.520,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 249447/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CANCELAMENTO DO SALDO A PEDIDO DA UGR (SIGMAS). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE001620 | 26/10/2023 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 08.240.183/0001-24 | R$ 626.418,20 |