Despesa
Documento 2024RO003211
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024RO003211 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/08/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.220.795/0001-79 | |||
| Valor | R$ -2.698,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 835365/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO, A PEDIDO DO DAS/CD. (SIGMAS) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000076 | 04/01/2024 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 14.002,01 |