Despesa
Documento 2021RO002179
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2021RO002179 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/08/2021 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.119.118/0001-94 | |||
| Valor | R$ 23.088,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 278315/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | VALOR PARA ATENDER DESPESAS PARA O PRESENTE EXERCÍCIO, A PEDIDO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021NE000989 | 02/07/2021 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.119.118/0001-94 | R$ 18.352,00 |