Despesa
Documento 2005NS004779
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS004779 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/05/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.572.910/0001-50 | |||
| Valor | R$ 79.877,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 119384/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1912/1836-FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 18/05 SISTEMA DEMAP. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001013 | 23/03/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 72.572.910/0001-50 | R$ 79.877,00 |