Despesa
Documento 2005NE001013
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE001013 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/03/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.572.910/0001-50 | |||
| Valor | R$ 79.877,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 119384/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/05. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NS004779 | 06/05/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.572.910/0001-50 | R$ 79.877,00 |
| 2005NS004778 | 06/05/2005 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.572.910/0001-50 | R$ -79.877,00 |
| 2005NS004772 | 06/05/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 72.572.910/0001-50 | R$ 79.877,00 |