Despesa
Documento 2005NS001719
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS001719 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/02/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.836.253/0001-25 | |||
| Valor | R$ 756,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103807/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 11122, 11115 E 11113 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUI-NOS E NOVOS P/ VEICULOS LINHA CHEVROLET - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 124/05 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE000442 | 14/02/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.836.253/0001-25 | R$ 58.500,04 |