Despesa
Documento 2005NS000219
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2005NS000219 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.973.719/0001-71 | |||
| Valor | R$ 449.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 112427/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 1556, 1558, 1597, 1605 E 1656. FORNECIMENTO MATERIAL, FITA DVCAM PDV 184N, MARCA SONY E OUTROS, DESTINADOS AA TV CAMARA. BLOQUEIO 22.260,30 REFERENTE A MULTA, NF 1556, PROCESSO 112.427 2004. RETENCAO SRF 5,85 PC. RELACAO 022 2005 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE003784 | 14/10/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 01.973.719/0001-71 | R$ 449.500,00 |