Despesa
Documento 2004NE003784
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2004NE003784 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/10/2004 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.973.719/0001-71 | |||
| Valor | R$ 449.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 112427/2004 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PREGÃO Nº 57/94 E PROPOSTA. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NS002488 | 14/03/2005 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.973.719/0001-71 | R$ -22.260,30 |
| 2005NS000219 | 11/01/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.973.719/0001-71 | R$ 449.500,00 |
| 2005NS002492 | 14/03/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.973.719/0001-71 | R$ 22.260,30 |