Despesa
Documento 2005NE002002
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE002002 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/07/2005 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.716.211/0001-98 | |||
| Valor | R$ 195.200,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107285/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2005. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005OB908443 | 01/11/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.716.211/0001-98 | R$ 91.890,40 |
| 2005OB906390 | 16/08/2005 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.716.211/0001-98 | R$ 91.890,40 |
| 2005NS008654 | 15/08/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.716.211/0001-98 | R$ 97.600,00 |
| 2005NS011412 | 01/11/2005 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.716.211/0001-98 | R$ 97.600,00 |