Despesa
Documento 2019OB831197
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB831197 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/08/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.430.968/0003-45 | |||
| Valor | R$ 16.673,26 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 267843/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 141766 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), A PEDIDO DA COHAB/CD, CONF. CONTRATO. RET 1,24PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART 19, PARAG. 2. PROC.EDOC 482946/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000387 | 16/01/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.430.968/0003-45 | R$ 190.008,00 |