Despesa
Documento 2005NE002171
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2005NE002171 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/07/2005 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.836.253/0001-25 | |||
| Valor | R$ 54.527,76 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106326/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONTRATO Nº 2005/097.0 - VIGÊNCIA DE 01.07.05 A 30.06.06. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001780 | 16/06/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 02.836.253/0001-25 | R$ 10.833,33 |