Despesa
Documento 2015OB803242
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB803242 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/05/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 026.627.214-21 | |||
| Valor | R$ 500,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 121424/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CONTA TIPO B, à SERVIDORA MAÍRA DE BRITO CARLOS, DA SECOM, VISANDO VIAGEM DA TV CâMARA àS CIDADES DE MACAPá E SANTANA, NO ESTADO DO AMAPá, COM A FINALIDADE DE GRAVAR UM PROGRAMA TELEVISIVO NOS DIAS 14 A 18/05/2015. PROCESSO N 121.424/2014-SECOM | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE002296 | 12/05/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 026.627.214-21 | R$ 500,00 |