Busca de despesas

  • Fase: Pagamento Remover filtro aplicado "Fase: Pagamento"

Resultados da Busca

PDF CSV (limitado a 1000 resultados)
Exibindo resultados de 41 a 50 de 633237
PDF CSV (limitado a 1000 resultados)

  • Documento: 2005OB903550

    Data: 09/05/2005

    Descrição: 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.800,00) MAIS US$ 160,00(R$ 400,00)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE, VIAGEM A ASSUNCAO/PARAGUAI,PER. 04 A 07/05/05.(COTACAO DO DOLAR. R$ 2,50).

    Favorecido: 558.457.037-00 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 3.200,00

  • Documento: 2005OB903549

    Data: 09/05/2005

    Descrição: REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1362.

    Favorecido: 00.360.305/0001-04 - ADAO PRETO E OUTROS

    Valor: R$ 56.325,91

  • Documento: 2005OB903548

    Data: 09/05/2005

    Descrição: REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.º 62DE 2001 - VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR - ARD 1362.

    Favorecido: 00.000.000/0001-91 - ADAO PRETO E OUTROS

    Valor: R$ 483.148,43

  • Documento: 2005OB903545

    Data: 09/05/2005

    Descrição: 3,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, R$160,00 ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE, DEDUZIDO 65,24 AUXILIO ALIMENTACAO.PARTICIPAR NO SEMINARIO AVISUI 2005, EM FLORIANOPOLIS, DE 11 A 13/05/05.

    Favorecido: 221.169.741-00 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 969,76

  • Documento: 2005OB903544

    Data: 09/05/2005

    Descrição: 3,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 320,00(R$ 2.811,20), VIAGEM A MONTEVIDEU/URUGUAI,III REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE ALTO NIVEL PARA REDACAO DO PROJETO DE PROTOCO-LO DO PARLAMENTO DO MERCOSUL,PER. 03 A 07/05/05.(DOL.2,50).

    Favorecido: 299.385.209-44 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 2.811,20

  • Documento: 2005OB903543

    Data: 09/05/2005

    Descrição: FATURA 421 (COPIA) CESSAO DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOM POR LINHAS FISICASTLF. RET.SRF 9,45 P.CENTO S. VLALOR APROPRIADO. LIBERACAO DE GLOSA EFETUADA NA 2005NS003889. RELACAO 294/05. PERIODO MARCO/05

    Favorecido: 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA

    Valor: R$ 5,76

  • Documento: 2005OB903513

    Data: 09/05/2005

    Descrição: NF. 16010 - FORNECIMENTO DE 59 ESPONJAS LITOGRAFICAS MARCA EGGEN E OUTRASRET.SRF. 5,85PC. REL. 18/2005. SISTEMA DEMAP.

    Favorecido: 24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA

    Valor: R$ 705,02

  • Documento: 2005OB903512

    Data: 09/05/2005

    Descrição: NFF 344193 - FORNECIMENTO DE 2.600 UNIDADES DE PILHA ALCALINA "PANASONIC".RET. SRF 5,85# - REL.18/05/DEMAP.

    Favorecido: 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA.

    Valor: R$ 2.203,11

  • Documento: 2005OB903511

    Data: 09/05/2005

    Descrição: NFS 15.MANUTENCAO PREVENTIVA.CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS CD. RET. SRF 5,85PC E ISS 5PC S.TOTAL E INSS 11 PCS. 9.729,50 ..MAO DE OBRA.. RELACAO 288/05. PERIODO ABRIL/2005.

    Favorecido: 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

    Valor: R$ 14.700,40

  • Documento: 2005OB903510

    Data: 09/05/2005

    Descrição: NFS 3039 SERVICO MANUT.PREV. CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS X, MAR-CA KODAK. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5# REL. 288 REF. ABRIL/05

    Favorecido: 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

    Valor: R$ 912,38

Data de atualização: 12/07/2026 às 02:00