Busca de despesas

Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL.

Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL.

Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. EDOC 202143/2019-DEPOL.

Descrição: NFSE 182500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS, EM NÍVEL OPERACIONAL - A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45 CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 17 A 28/29/2018 (CONFORME DOCUMENTO 6, PÁGINA 6) - PROCESSO EDOC: 539184/2018

Descrição: NFSE 182500 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ARMAZÉM - WMS, EM NÍVEL OPERACIONAL - A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. 9,45 CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC - PERÍODO: 17 A 28/29/2018 (CONFORME DOCUMENTO 6, PÁGINA 6) - PROCESSO EDOC: 539184/2018

Descrição: NFSE 5777 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 400,00 (VALOR DO LITRO COBRADO A MAIOR) - RET ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INF DO FISCAL) - PERÍODO: 01/10/2018 A 30/11/2018 - PROC EDOC 540434/2018

Descrição: 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018.

Descrição: 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018.

Descrição: 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018.

Descrição: 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018.