Busca de despesas

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  • Documento: 2019NS000053

    Data: 07/01/2019

    Descrição: 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII.

    Favorecido: 012.106.074-84 - THIAGO LIRA

    Valor: R$ 1.195,50

  • Documento: 2019NS000055

    Data: 07/01/2019

    Descrição: 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII.

    Favorecido: 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO

    Valor: R$ 1.195,50

  • Documento: 2019NS000057

    Data: 07/01/2019

    Descrição: 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII.

    Favorecido: 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR

    Valor: R$ 1.806,50

  • Documento: 2019NS000058

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CANCELAMENTO TOTAL

    Favorecido: 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR

    Valor: R$ 145,80

  • Documento: 2019NS000059

    Data: 07/01/2019

    Descrição: 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII.

    Favorecido: 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR

    Valor: R$ 1.806,50

  • Documento: 2019NS000061

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018.

    Favorecido: 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA

    Valor: R$ 1.000,00

  • Documento: 2019NS000061

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS E LOCOMOÇÃO EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO: 201173/2018.

    Favorecido: 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA

    Valor: R$ 5.400,00

  • Documento: 2019NS000062

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC N.201164/2018.

    Favorecido: 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA

    Valor: R$ 1.000,00

  • Documento: 2019NS000062

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROC. E-DOC N.201164/2018.

    Favorecido: 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA

    Valor: R$ 1.600,00

  • Documento: 2019NS000063

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGENS DO PRESIDENTE DESTA CASA, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD, PROCESSO EDOC 201181/2019.

    Favorecido: 879.453.471-34 - IVAN COSTA

    Valor: R$ 1.600,00

Data de atualização: 10/07/2026 às 02:00