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  • Documento: 2019NE000035

    Data: 03/01/2019

    Descrição: CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018

    Favorecido: 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

    Valor: R$ 529.955,98

  • Documento: 2019OB800007

    Data: 03/01/2019

    Descrição: FATURA 51/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 539577/2018), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 820.053,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 333.058,17, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018.

    Favorecido: 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A.

    Valor: R$ 429.181,80

  • Documento: 2019NE000096

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019.

    Favorecido: 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

    Valor: R$ 423.332,00

  • Documento: 2019NE000093

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2017.

    Favorecido: 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

    Valor: R$ 423.332,00

  • Documento: 2019OB800010

    Data: 07/01/2019

    Descrição: DANFE 931 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO PARCIAL DO VALOR DE R$ 1.000.000,00 REFERENTE A 2018NS014137 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - PERÍODO: 29/12/2018 A 31/12/2018. PROC EDOC 539388/2018.

    Favorecido: 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

    Valor: R$ 1.000.000,00

  • Documento: 2019NE000119

    Data: 08/01/2019

    Descrição: 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.

    Favorecido: 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

    Valor: R$ 690.000,00

  • Documento: 2019NE000117

    Data: 08/01/2019

    Descrição: 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.

    Favorecido: 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA

    Valor: R$ 667.000,00

  • Documento: 2019NS000152

    Data: 08/01/2019

    Descrição: ARD 6471 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204516/2019.

    Favorecido: PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP

    Valor: R$ 1.178.267,02

  • Documento: 2019NS000145

    Data: 08/01/2019

    Descrição: ARD 6470 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 204503/2019.

    Favorecido: PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP

    Valor: R$ 509.487,49

  • Documento: 2019NS000116

    Data: 08/01/2019

    Descrição: FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).

    Favorecido: 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA

    Valor: R$ 332.978,98

Data de atualização: 04/07/2026 às 02:00