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  • Documento: 2019NE000071

    Data: 04/01/2019

    Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19.

    Favorecido: 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA

    Valor: R$ 203.669,40

  • Documento: 2019NE000088

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018

    Favorecido: 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

    Valor: R$ 210.441,12

  • Documento: 2019NE000087

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018

    Favorecido: 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

    Valor: R$ 319.514,87

  • Documento: 2019NE000091

    Data: 07/01/2019

    Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19.

    Favorecido: 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA

    Valor: R$ 319.184,97

  • Documento: 2019NS000146

    Data: 08/01/2019

    Descrição: DANFE 102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 200277/2019.

    Favorecido: 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME

    Valor: R$ 188.479,26

  • Documento: 2019NE000129

    Data: 09/01/2019

    Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. PROC. 389.744/2018.

    Favorecido: 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES-

    Valor: R$ 217.200,34

  • Documento: 2019NE000154

    Data: 10/01/2019

    Descrição: 19 - DIÁRIAS.

    Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 200.000,00

  • Documento: 2019NS001128

    Data: 11/01/2019

    Descrição: NFSE 423 - SERVIÇOS NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL A CD, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO (0800, TELEFONE GERAL, CHAT E OUTROS)E SERVIÇOS DE SUPORTE A OPERAÇÃO, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC 200599/2019.

    Favorecido: 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA

    Valor: R$ 188.490,14

  • Documento: 2019NS001135

    Data: 11/01/2019

    Descrição: FATURA 110/1 REF 01/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - LEITURA 01/12/2018 A 03/01/2019 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONFORME IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONFORME PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROCESSO EDOC: 204235/2019

    Favorecido: 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA

    Valor: R$ 265.010,89

  • Documento: 2019OB800670

    Data: 11/01/2019

    Descrição: FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).

    Favorecido: 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA

    Valor: R$ 323.246,44

Data de atualização: 05/07/2026 às 02:00