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Documento: 2015OB800001
Data: 02/01/2015
Descrição: OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. SENDO: R$ 1.463862,44 PELO FRCD E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014.
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor: R$ 3.183.023,68
Documento: 2015OB800001
Data: 02/01/2015
Descrição: OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA/2014. SENDO: R$ 3.183.023,68 (CD) E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014.
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor: R$ 1.463.862,44
Documento: 2015NS000001
Data: 02/01/2015
Descrição: OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. SENDO: R$ 1.463862,44 PELO FRCD E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014.
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor: R$ 3.183.023,68
Documento: 2015NS000001
Data: 02/01/2015
Descrição: OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA/2014. SENDO: R$ 3.183.023,68 (CD) E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014.
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor: R$ 1.463.862,44
Documento: 2015NS000153
Data: 09/01/2015
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN.
Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS
Valor: R$ 1.873.820,96
Documento: 2015NS000148
Data: 09/01/2015
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL ATIVO - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN.
Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS
Valor: R$ 3.000.000,00
Documento: 2015NS000144
Data: 09/01/2015
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN.
Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS
Valor: R$ 2.300.000,00
Documento: 2015NS000136
Data: 09/01/2015
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO PECÚLIO RES 84/84 - RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO - RECLASSIFICAÇÃO DE PASSIVO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE DA UNIÃO/STN.
Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS
Valor: R$ 1.571.302,80
Documento: 2015NE000216
Data: 12/01/2015
Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15.
Favorecido: 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Valor: R$ 2.351.163,75
Documento: 2015NE000261
Data: 13/01/2015
Descrição: 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU.
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 2.500.000,00
Data de atualização: 05/07/2026 às 02:00