Busca de despesas

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  • Documento: 2014OB800006

    Data: 02/01/2014

    Descrição: NFPS 36367 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. NOVEMBRO/2013. REL 3/2014 SIGMAS.

    Favorecido: 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

    Valor: R$ 1.271.979,13

  • Documento: 2014OB800005

    Data: 02/01/2014

    Descrição: NFSF 5891 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - NOVEMBRO/2013 -- REL 001/2014 SIGMAS.

    Favorecido: 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA

    Valor: R$ 451.295,61

  • Documento: 2014OB800003

    Data: 02/01/2014

    Descrição: DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS.

    Favorecido: 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA

    Valor: R$ 1.071.525,29

  • Documento: 2014OB800001

    Data: 02/01/2014

    Descrição: REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4481.

    Favorecido: 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP

    Valor: R$ 425.645,01

  • Documento: 2014NS000001

    Data: 02/01/2014

    Descrição: DANFE 917 PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DIGITAL TRONCALIZADO C/FORNEC.MATERIAL PEDIDO DEPOL. RET.5,85PC REL.632/2013 SIGMAS.

    Favorecido: 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA

    Valor: R$ 1.147.202,00

  • Documento: 2014NS000005

    Data: 02/01/2014

    Descrição: NFSF 5891 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA(IMÓVEIS FUNCIONAIS) C/FORNECIMENTO MATERIAL- RET RFB 5,85PC,INSS 11PC,ISS 5PC - NOVEMBRO/2013 -- REL 001/2014 SIGMAS.

    Favorecido: 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA

    Valor: R$ 577.473,60

  • Documento: 2014NS000002

    Data: 02/01/2014

    Descrição: REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N 43/2009, COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD - 4481.

    Favorecido: PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP

    Valor: R$ 425.645,01

  • Documento: 2014NE000059

    Data: 07/01/2014

    Descrição: CONT - CONTRATO POR 12 MESES

    Favorecido: 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI

    Valor: R$ 743.274,91

  • Documento: 2014NE000114

    Data: 08/01/2014

    Descrição: CONT - CONTRATO Nº 2013/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.13 A 21.08.14.

    Favorecido: 00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA

    Valor: R$ 871.095,95

  • Documento: 2014NE000120

    Data: 08/01/2014

    Descrição: CONT - CONTRATO 2013/288.0, VIGÊNCIA DE 20.12.13 A 17.06.14.

    Favorecido: 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA

    Valor: R$ 583.333,33

Data de atualização: 05/07/2026 às 02:00