Busca de despesas

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  • Documento: 2013NE000202

    Data: 09/01/2013

    Descrição: CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.

    Favorecido: 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

    Valor: R$ 1.357,08

  • Documento: 2013OB800014

    Data: 09/01/2013

    Descrição: 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7042.

    Favorecido: 006.765.581-51 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 3.758,26

  • Documento: 2013OB800015

    Data: 09/01/2013

    Descrição: 10,5 DIÁRIAS, VALOR UNITÁRIO R$349,00 (R$3.664,50), ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (R$279,00), DEDUZIDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (R$185,24). VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 28/12 A 07/01/2013. PROCESSO 133.355/12. PONTO 7.041.

    Favorecido: 012.596.391-26 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 3.758,26

  • Documento: 2013OB800016

    Data: 09/01/2013

    Descrição: 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 7378.

    Favorecido: 711.560.031-72 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 3.758,26

  • Documento: 2013OB800017

    Data: 09/01/2013

    Descrição: 10,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO R$185,24 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 28/12/2012 A 07/01/2013. PROCESSO 133355/2012. PONTO 6001.

    Favorecido: 296.645.001-00 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 3.758,26

  • Documento: 2013OB800018

    Data: 09/01/2013

    Descrição: NFSE 20136 - SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. RFB 5,85PC, ISS 5PC E INSS 11PC - REFERENTE AO DEC. TERC. SALARIO DE 2012. RELAÇÃO 17/2013 SIGMAS.

    Favorecido: 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO

    Valor: R$ 251.223,66

  • Documento: 2013NS000031

    Data: 09/01/2013

    Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARTINHO RABELO PAIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS OFICIAIS DO PCD,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.103/13 -DEPOL-

    Favorecido: 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA

    Valor: R$ 1.000,00

  • Documento: 2013NS000031

    Data: 09/01/2013

    Descrição: CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A MARTINHO RABELO PAIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS EM VIAGENS OFICIAIS DO PCD,CONF. AUTOR. D.A EM 07.01.13. PROC.100.103/13 -DEPOL-

    Favorecido: 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA

    Valor: R$ 4.000,00

  • Documento: 2013NS000035

    Data: 09/01/2013

    Descrição: PAGAMENTO FATURA N. 254576/2012 - PROCESSO N. 18.683/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 64.421,50)/INFRAERO (R$ 2.070,08).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 8.342,60) E GLOSA (R$ 6.394,17) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).

    Favorecido: 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

    Valor: R$ 58.148,98

  • Documento: 2013NS000036

    Data: 09/01/2013

    Descrição: PAGAMENTO FATURA N. 254577/2012 - PROCESSO N. 18.682/2012.BASE DE CALCULO: EMPRESAS AÉREAS (R$ 35.739,20)/INFRAERO (R$ 909,47).DESCONTO CONTRATUAL (R$ 4.628,26) E GLOSA (R$ 3.573,92) REFERENTE TAXA DU. EUREXPRESS (IN 1234/2012 RFB).

    Favorecido: 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

    Valor: R$ 32.020,41

Data de atualização: 11/07/2026 às 02:00