Busca de despesas
Resultados da Busca
-
Documento: 2011NE000083
Data: 06/01/2011
Descrição: CONT - CONTRATO 2006/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.01.06 A 08.01.11.
Favorecido: 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
Valor: R$ 6.666,67
Documento: 2011NE000084
Data: 06/01/2011
Descrição: 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.
Favorecido: 09.572.141/0001-53 - ACENT TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
Valor: R$ 751,20
Documento: 2011NE000078
Data: 06/01/2011
Descrição: CONT - CONTRATO 2010/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.10 A 24.10.11.
Favorecido: 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA
Valor: R$ 46.721,50
Documento: 2011NS000011
Data: 06/01/2011
Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. LAEL VARELLA, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.625/10
Favorecido: PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS
Valor: R$ 3.302,00
Documento: 2011NS000012
Data: 06/01/2011
Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. JORGE KHOYRY, CONF. ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 137.364/10
Favorecido: PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS
Valor: R$ 3.588,54
Documento: 2011NS000013
Data: 06/01/2011
Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. GERVASIO SILVA, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 140.197/10
Favorecido: PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS
Valor: R$ 300,00
Documento: 2011NS000014
Data: 06/01/2011
Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. EVANDRO MILHOMEN, CONF.ATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 139.721/10
Favorecido: PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS
Valor: R$ 3.786,00
Documento: 2011NS000015
Data: 06/01/2011
Descrição: RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEP. ARMANDO ABILIO, CONFORMEATO DA MESA 24/83, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM 04.01.11.AD REFERENDUM DA MESA. PROC. 138.724/10
Favorecido: PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS
Valor: R$ 276,66
Documento: 2011NS000023
Data: 06/01/2011
Descrição: FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/12/01523308-0, 10/12/01523306-0 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF/SERVICO SMART VIDEO. RET. SRF 9,45%.PERIODO: 26/10 A 22/11/10-26/11 A 25/12/10.DESPACHO DETEC. REL. 07/11 SIGMAS.
Favorecido: 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
Valor: R$ 25.000,00
Documento: 2011NS000023
Data: 06/01/2011
Descrição: FATURAS DA EMBRATEL NR'S 10/12/01523308-0, 10/12/01523306-0 SERVICOS DE LINHA DEDICADA DIGITAL (SLDD) DE 128 KBPRET SRF/SERVICO SMART VIDEO. RET. SRF 9,45%.PERIODO: 26/10 A 22/11/10-26/11 A 25/12/10.DESPACHO DETEC. REL. 07/11 SIGMAS.
Favorecido: 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
Valor: R$ 564,82
Data de atualização: 11/07/2026 às 02:00