Busca de despesas
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Documento: 2010OB800035
Data: 07/01/2010
Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2008 - FACITEC, IESB, UCB E UNIDF - PROTOCOLO CEF -
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL
Valor: R$ 5.722,00
Documento: 2010OB800036
Data: 07/01/2010
Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF -
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNB
Valor: R$ 4.874,00
Documento: 2010OB800036
Data: 07/01/2010
Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF -
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS/UNICEUB
Valor: R$ 3.477,00
Documento: 2010OB800036
Data: 07/01/2010
Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF -
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - ESTAGIÁRIOS - EURO
Valor: R$ 5.158,00
Documento: 2010OB800036
Data: 07/01/2010
Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF -
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIO/UNIPLAC
Valor: R$ 899,00
Documento: 2010OB800036
Data: 07/01/2010
Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF -
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - ESTAGIARIOS - UNIP
Valor: R$ 930,00
Documento: 2010OB800037
Data: 07/01/2010
Descrição: REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171.
Favorecido: 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP
Valor: R$ 45.311,46
Documento: 2010OB800038
Data: 07/01/2010
Descrição: REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3171.
Favorecido: 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP
Valor: R$ 234.079,79
Documento: 2010OB800039
Data: 07/01/2010
Descrição: CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO/SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAÇÃO HABITAÇÃO
Favorecido: 493.603.371-53 - PEDRO NETO
Valor: R$ 3.500,00
Documento: 2010OB800039
Data: 07/01/2010
Descrição: CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO/SERVIÇOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DO D.A. EM 07/01/10. PROC. 100.126/10 COORDENAÇÃO HABITAÇÃO
Favorecido: 493.603.371-53 - PEDRO NETO
Valor: R$ 500,00
Data de atualização: 13/07/2026 às 02:00