Busca de despesas

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  • Documento: 2010NS000074

    Data: 07/01/2010

    Descrição: CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS.

    Favorecido: EX1140177 - JOHN WILEY

    Valor: R$ -5.507,56

  • Documento: 2010NS000074

    Data: 07/01/2010

    Descrição: CANCELAMENTO DA 2010NS000071: SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS.

    Favorecido: EX0008885 - RECMA

    Valor: R$ -402,40

  • Documento: 2010NS000058

    Data: 07/01/2010

    Descrição: 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.925,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUZIDO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO (R$116,00). VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 05 A 10/01/2010. PROCESSO 100023/2010. PONTO N. 5.920.

    Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 2.085,00

  • Documento: 2010NS000053

    Data: 07/01/2010

    Descrição: CINCO DIARIAS, VALOR UNITARIO R$350,00 (R$1.750,00), DEDUZIDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE R$101,50. VIAGEM A SÃO PAULO-SP, DE 6 A 10/01/2010. PONTO N. 5.547. PROCESSO 100.023/2010.

    Favorecido: 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS

    Valor: R$ 1.750,00

  • Documento: 2010NS000048

    Data: 07/01/2010

    Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF -

    Favorecido: PF0110173 - ESTAGIARIOS - UNIP

    Valor: R$ 930,00

  • Documento: 2010NS000048

    Data: 07/01/2010

    Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF -

    Favorecido: PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB

    Valor: R$ 4.874,00

  • Documento: 2010NS000048

    Data: 07/01/2010

    Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF -

    Favorecido: PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB

    Valor: R$ 3.477,00

  • Documento: 2010NS000048

    Data: 07/01/2010

    Descrição: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2009 - UNB, UNICEUB, UNIEURO, UNIPLAC E UNIP - PROTOCOLO CEF -

    Favorecido: PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO

    Valor: R$ 5.158,00

  • Documento: 2010OB800031

    Data: 07/01/2010

    Descrição: CONC.DE SUP.DE FUNDOS AO SERV.FABRICIO R.DE SOUSA,P/ATENDER DESPESAS COM MATE-RIAL DE CONSUMO E SERV.DIVERSOS NA PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO SOBRE O PROGRMA ESPACILA BRASILEIRO, NO PERÍODO DE 10 A 16/JAN/10.PROC.148.930/09.-TV CAMARA/CD-

    Favorecido: 845.468.161-20 - FABRICIO SOUSA

    Valor: R$ 1.000,00

  • Documento: 2010OB800030

    Data: 07/01/2010

    Descrição: REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3170.

    Favorecido: 00.360.305/0001-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP

    Valor: R$ 89.655,42

Data de atualização: 12/07/2026 às 02:00