Busca de despesas

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  • Documento: 2005NS000067

    Data: 06/01/2005

    Descrição: PARAMENTO DA FAT. Nº 5141241/04- PROC.Nº 36.802/04 -DESC.(R$ 789,00) REF. FAT.DE CRED. Nº 030151/05-DOC. DE REEMBOLSO Nº 681880-3 -PROC.Nº 000.353/05 OFIC. Nº 0762/04 DG - COTA VARIG (7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)

    Favorecido: 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A

    Valor: R$ 6.972,70

  • Documento: 2005NS000068

    Data: 06/01/2005

    Descrição: NF 1395 FORNECIMENTO DE 15 GALOES DE TINTA DE FUNDO ANTICORROSIVA. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.12/05.

    Favorecido: 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP

    Valor: R$ 1.008,30

  • Documento: 2005NS000069

    Data: 06/01/2005

    Descrição: ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS. PROC. 103.717/04, UNICEUB,PROC. 125.383/03 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF.

    Favorecido: PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC

    Valor: R$ 78,00

  • Documento: 2005NS000070

    Data: 06/01/2005

    Descrição: NF 1436. FORNEC. MATERIAIS PARA SUPRIMENTO ESTOQUE DO ALMOX. MEDICACA, CAIXA FECHADA EM PLASTICOS... E OUTROS EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 12.05.

    Favorecido: 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME

    Valor: R$ 53,70

  • Documento: 2005NS000071

    Data: 06/01/2005

    Descrição: NF 513 - FORNECIMENTO DE CABOS DE AUDIO "PEKON" P/DETEC/CD. RET. SRF 5,85# - REL.012/05.

    Favorecido: 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO

    Valor: R$ 24.992,00

  • Documento: 2005NS000072

    Data: 06/01/2005

    Descrição: NFSF 2947 - SERVICOS PUBLICIDADE P/PLANEJ., CRIACAO E EXECUCAO ATIVIDADES/SER-VICOS DIVULGACAO IMAGEM/CD. RET. SRF. 9,45# S/ HONR. R$2.666,25 RET. SRF. 9,45# S/ SUBCONT. R$14.220,00 NF. 2031 ISS 5# S/HONORARIOS SMPB REL.10/05.

    Favorecido: 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA

    Valor: R$ 16.886,25

  • Documento: 2005NS000073

    Data: 06/01/2005

    Descrição: ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM O IESB, PROC. 125.386/03, FACITEC,PROC. 103.717/04 E UCB, PROC. 112.223/03. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA -CEF.

    Favorecido: PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC

    Valor: R$ 468,00

  • Documento: 2005NS000074

    Data: 06/01/2005

    Descrição: NF 49493. FORNEC. 1.000 ROLOS DE GESSO SINTETICO 5CM X 3,6... E OUTROS. RET.SRF 5,85PC. REL. 12.05.

    Favorecido: 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A

    Valor: R$ 132.399,00

  • Documento: 2005NS000075

    Data: 06/01/2005

    Descrição: ESTÁGIO REMUNERADO, DEZ/04, CONVÊNIO COM A UPIS, PROC. 103.717/04. - DDP 014-01/2005 - FORA DA FITA CEF.

    Favorecido: PF0110191 - ESTAGIÁRIOS - UPIS

    Valor: R$ 520,00

  • Documento: 2005NS000076

    Data: 06/01/2005

    Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 5300151/05 - PROCESSO Nº 000.354/05. COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)

    Favorecido: 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A

    Valor: R$ 242.747,09

Data de atualização: 10/07/2026 às 02:00