Busca de despesas
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Documento: 2005NS000103
Data: 07/01/2005
Descrição: ESTORNO DA 2005NS000098( 2005NP000048) PARA ACERTO DE HISTORICO
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ -104.015,88
Documento: 2005NS000102
Data: 07/01/2005
Descrição: FAT.041101507805 SERV.PRESTADOS PELA EMBRATEL A TV CAMARA.RET.SRF 9,45PC S.APRISS 5PC S.6930,20.GLO. 64,84/51,75/21,73/18,32/73,29/18,32/18,47/32,42/282,55 48,31/18,32NFS 11184/1187/2104/2405/2944/45/3790/3849/3993/4419/671.NOV.REL 15
Favorecido: 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
Valor: R$ 8.985,29
Documento: 2005NS000101
Data: 07/01/2005
Descrição: ESTÁGIO DEZ/04, CONV. AEUDF PROC. 125.500/03, EUROAMERICANA, PROC 125.396/03, FACITEC E UPIS PROC. 103.717/04 DDP 014-01/2005.
Favorecido: PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO
Valor: R$ 2.262,00
Documento: 2005NS000100
Data: 07/01/2005
Descrição: ESTÁGIO DEZ/04, CONV. UNB, PROC.123.108/03,CEUB,PROC.125.383/03, UNIPLAC,PROC.118.457/00,UCB,PROC. 124.803/03,IESB,PROC.125.386/03. DDP 014-01/2005.
Favorecido: PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC
Valor: R$ 9.204,00
Documento: 2005NS000099
Data: 07/01/2005
Descrição: CANCELAMENTO DA 2004FP000002/NS000055, TENDO EM VISTA APROPRIAÇÃO INDEVIDA.
Favorecido: PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC
Valor: R$ -1.865,50
Documento: 2005NS000098
Data: 07/01/2005
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547945/04 - PROC. Nº 36.980/04 - DESC. DE R$ 3.216,88 REF. OFICIOS NºS 733, 790, 292, 181, 141/04 DA DG . COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 104.015,88
Documento: 2005NS000095
Data: 07/01/2005
Descrição: PAGAMENTO DA FAT. Nº 2547939/04 - PROCESSO Nº 36.974/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 68.917,19
Documento: 2005NS000094
Data: 07/01/2005
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547934/04 - PROCESSO Nº 36.969/04. COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 100.569,60
Documento: 2005NS000093
Data: 07/01/2005
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2547942/04 - PROCESSO Nº 36.977/04 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 REF.(RPA Nº 171973/04 MENOR QUE BILH E FAT). COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)
Favorecido: 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA
Valor: R$ 60.739,04
Documento: 2005NS000092
Data: 07/01/2005
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 5310151/05 - PROCESSO Nº 000.350/05 COTA - VARIG ( 7,05 POR CENTO IN 306/03 SRF)
Favorecido: 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A
Valor: R$ 290.865,75
Data de atualização: 11/07/2026 às 02:00