Despesa
Documento 2014OB806670
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2014OB806670 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/10/2014 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.000.000/0001-91 | |||
| Valor | R$ 1.500,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 122913/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PAGAMENTO DE FATURA DO CPGF DO SUPRIDO ALLEN ARAÚJO CERQUEIRA - DEPOL, REFERENTE AO PERíODO DE 26.08 A 25.09.14. PROCESSO 122.913/2014 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074737 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE003169 | 09/09/2014 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 713.980.311-00 | R$ 1.500,00 |