Despesa
Documento 2014OB804365
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2014OB804365 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/06/2014 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.079.498/0001-30 | |||
| Valor | R$ 4.337,14 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121375/2012 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 7 - SERVIÇO OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA P/VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA(TV,RÁDIO,AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM - RET RFB 9,45PC, ISS 5PC - REF. DESPESAS VIAGEM A SAO PAULO DIAS 03 A 09/06/2014 -RELAÇAO 289/14-SIGMAS | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074733 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | COMUNICACAO SOCIAL | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE000177 | 09/01/2014 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 37.079.498/0001-30 | R$ 1.021.100,56 |