Despesa
Documento 2026NE001001
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE001001 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/04/2026 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 47.457.244/0001-61 | |||
| Valor | R$ 2.799,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 457968/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 12 - PREGAO ELETRONICO Nº 90100/25. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2026. PROC. 513.987/2026. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB022167 | 06/05/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 47.457.244/0001-61 | R$ 2.799,00 |
| 2026NS027912 | 30/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 47.457.244/0001-61 | R$ 2.799,00 |