Despesa
Documento 2026NE000987
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2026NE000987 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/03/2026 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.354.138/0003-50 | |||
| Valor | R$ 1.008.330,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 691246/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 20 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.014/2026. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS028820 | 30/04/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 252.082,50 |
| 2026OB022487 | 07/05/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 246.536,69 |
| 2026OB023296 | 11/05/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 739.610,06 |
| 2026NS028819 | 05/05/2026 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ -252.082,50 |
| 2026NS028782 | 04/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 252.082,50 |
| 2026NS029357 | 06/05/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.354.138/0003-50 | R$ 756.247,50 |