Despesa
Documento 2014OB803790
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2014OB803790 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/06/2014 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.000.000/0001-91 | |||
| Valor | R$ 1.136,96 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 104914/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ALTERAçãO DE DOCUMENTO HáBIL PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CPGF DO SERVIDOR JORGE EDUARDO GRANJA E BARROS, REFERENTE AO PERíODO DE 26.04 A 26.05.2014. PROCESSO 104.914/2014-DEPOL-CD | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 074737 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | LEGISLATIVA | |||
| Subfunção | ACAO LEGISLATIVA | |||
| Programa | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Ação | PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2014NE001202 | 27/02/2014 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 365.122.141-53 | R$ 1.500,00 |