Despesa
Documento 2025NE001754
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001754 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/12/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.345.633/0001-83 | |||
| Valor | R$ 1.857,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 771846/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 08 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB013309 | 17/03/2026 | Pagamento | Anulação de Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.345.633/0001-83 | R$ -1.857,60 |
| 2026OB012803 | 13/03/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.345.633/0001-83 | R$ 1.857,60 |
| 2026NS016025 | 10/03/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.345.633/0001-83 | R$ 1.857,60 |
| 2026OB013811 | 18/03/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.345.633/0001-83 | R$ 1.857,60 |