Despesa
Documento 2025NE001623
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001623 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/11/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 55.948.517/0001-07 | |||
| Valor | R$ 19.087,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 346073/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 -PREGAO ELETRONICO Nº 90.053/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 54/2025. PROC. 1.329.769/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026NS004552 | 23/01/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 55.948.517/0001-07 | R$ 19.087,50 |
| 2026OB003877 | 27/01/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 55.948.517/0001-07 | R$ 19.087,50 |