Despesa
Documento 2025NE001463
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001463 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/10/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 17.847.184/0001-22 | |||
| Valor | R$ 41.040,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 437578/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 6 MESES. VALOR MENSAL: R$19.875,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS074727 | 26/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.847.184/0001-22 | R$ 53.300,00 |
| 2025RO014376 | 24/10/2025 | Empenho | Reforço | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.847.184/0001-22 | R$ 35.100,00 |
| 2025RO024376 | 24/10/2025 | Empenho | Anulação | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.847.184/0001-22 | R$ -22.840,00 |
| 2025RO004786 | 26/11/2025 | Empenho | Reforço | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.847.184/0001-22 | R$ 32.390,00 |
| 2025OB058439 | 02/12/2025 | Pagamento | Pagamento | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.847.184/0001-22 | R$ 50.181,95 |