Despesa
Documento 2025NE001394
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001394 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/09/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 38.680.138/0001-51 | |||
| Valor | R$ 11.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 1005875/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 12 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. ID 5128389. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS077869 | 09/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 38.680.138/0001-51 | R$ 11.000,00 |
| 2025OB060992 | 15/12/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 38.680.138/0001-51 | R$ 11.000,00 |