Despesa
Documento 2025NE001387
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001387 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/09/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.533.312/0001-58 | |||
| Valor | R$ 36.741,38 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 919813/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2025/214.0. VIGENCIA DE 11.09.2025 A 10.03.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.370,69. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB052969 | 29/10/2025 | Pagamento | Pagamento | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 4.616,49 |
| 2025NS068005 | 24/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 5.098,28 |
| 2025RO003906 | 11/09/2025 | Empenho | Reforço | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 30.617,82 |