Despesa
Documento 2025NE001378
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001378 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/09/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.997.744/0001-09 | |||
| Valor | R$ 19.532,81 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 330445/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 10.103,18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS076701 | 04/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 06.997.744/0001-09 | R$ 10.103,18 | |
| 2025RO013854 | 08/09/2025 | Empenho | Anulação | 06.997.744/0001-09 | R$ -19.532,81 | |
| 2025RO023854 | 08/09/2025 | Empenho | Reforço | 06.997.744/0001-09 | R$ 19.532,81 | |