Despesa
Documento 2025NE001343
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001343 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/08/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 29.853.493/0001-94 | |||
| Valor | R$ 2.065,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 507770/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. PM: R$1.032,50 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2026OB000577 | 09/01/2026 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 826,00 |
| 2025NS077710 | 08/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 826,00 |
| 2025NS077488 | 08/12/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 826,00 |
| 2025RO003910 | 11/09/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 2.065,00 |
| 2026NS000250 | 06/01/2026 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 826,00 |
| 2025OB060440 | 11/12/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 826,00 |
| 2025OB060689 | 12/12/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 29.853.493/0001-94 | R$ 826,00 |