Despesa
Documento 2025NE001298
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001298 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/08/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.464.579/0001-06 | |||
| Valor | R$ 5.057,04 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 653361/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2025/140.0. VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$2.528,52. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO003641 | 20/08/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.464.579/0001-06 | R$ 6.068,44 |
| 2025OB049280 | 08/10/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.464.579/0001-06 | R$ 104,33 |
| 2025NS060518 | 24/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.464.579/0001-06 | R$ 104,33 |
| 2025NS060525 | 24/09/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.464.579/0001-06 | R$ -104,33 |
| 2025NS061797 | 30/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.464.579/0001-06 | R$ 104,33 |
| 2025RO005183 | 18/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.464.579/0001-06 | R$ -11.021,15 |
| 2025NS060216 | 23/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.464.579/0001-06 | R$ 104,33 |
| 2025NS060517 | 24/09/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.464.579/0001-06 | R$ -104,33 |