Despesa
Documento 2025NE001278
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001278 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/08/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.843.212/0001-41 | |||
| Valor | R$ 45.600,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 763423/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/184.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PM: R$ 11.400,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO005124 | 16/12/2025 | Empenho | Anulação | 72.843.212/0001-41 | R$ -44.957,14 | |
| 2025OB055034 | 10/11/2025 | Pagamento | Pagamento | 72.843.212/0001-41 | R$ 642,86 | |
| 2025NS070030 | 05/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 72.843.212/0001-41 | R$ 642,86 | |