Despesa
Documento 2025NE001268
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001268 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/07/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.816.696/0001-54 | |||
| Valor | R$ 10.543,70 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 891747/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - ATO DA MESA Nº 206/2021. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS052335 | 20/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.816.696/0001-54 | R$ 10.430,60 |
| 2025OB041009 | 25/08/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.816.696/0001-54 | R$ 10.201,13 |
| 2025RO003726 | 27/08/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.816.696/0001-54 | R$ -113,10 |