Despesa
Documento 2025NE001250
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001250 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/07/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.178.979/0001-41 | |||
| Valor | R$ 39.965,82 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1124296/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PRESTACAO MENSAL: R$ 19.982,91. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS058583 | 16/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 33.178.979/0001-41 | R$ 19.982,91 | |
| 2025RO003608 | 15/08/2025 | Empenho | Reforço | 33.178.979/0001-41 | R$ 60.614,83 | |
| 2025NS073320 | 19/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 33.178.979/0001-41 | R$ 19.982,91 | |
| 2025OB057096 | 25/11/2025 | Pagamento | Pagamento | 33.178.979/0001-41 | R$ 18.094,53 | |
| 2025OB045761 | 19/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 33.178.979/0001-41 | R$ 18.094,53 | |
| 2025NS066884 | 20/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 33.178.979/0001-41 | R$ 19.982,91 | |
| 2025OB052120 | 22/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 33.178.979/0001-41 | R$ 18.094,53 | |