Despesa
Documento 2025NE001246
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001246 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/07/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.794.555/0005-01 | |||
| Valor | R$ 3.338,37 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITACAO | |||
| Processo | 286484/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/196.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.09.2025 A 18.09.2026. PME: R$ 1.099,76. PROC. 268.069/2025 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025RO004893 | 08/12/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0005-01 | R$ 205,17 |
| 2025RO004924 | 09/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0005-01 | R$ -3.781,25 |
| 2025RO003269 | 22/07/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0005-01 | R$ 442,88 |
| 2025RO004926 | 09/12/2025 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0005-01 | R$ 3.988,73 |
| 2025RO004925 | 09/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0005-01 | R$ -205,17 |
| 2025RO005704 | 31/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.794.555/0005-01 | R$ -3.988,73 |