Despesa
Documento 2025NE001206
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001206 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/07/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 59.456.277/0003-38 | |||
| Valor | R$ 375.980,14 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 315485/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2024/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.2025 A 30.08.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 93.995,03. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS065855 | 16/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 93.995,03 | |
| 2025OB051728 | 21/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 83.232,60 | |
| 2025NS074820 | 27/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 93.995,03 | |
| 2025NS075217 | 28/11/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ -93.995,03 | |
| 2025NS075218 | 28/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 59.456.277/0003-38 | R$ 93.995,03 | |
| 2025OB058440 | 02/12/2025 | Pagamento | Pagamento | 59.456.277/0003-38 | R$ 83.232,60 | |