Despesa
Documento 2025NE001187
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001187 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/07/2025 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.625.657/0001-23 | |||
| Valor | R$ 50.603,91 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 575577/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.2025 A 24.08.2026. PM: R$12.048,55. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB058706 | 03/12/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.625.657/0001-23 | R$ 10.668,99 | |
| 2025NS060520 | 24/09/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | 12.625.657/0001-23 | R$ -10.668,98 | |
| 2025NS060464 | 24/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.625.657/0001-23 | R$ 10.668,98 | |
| 2025NS053205 | 22/08/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.625.657/0001-23 | R$ 2.409,71 | |
| 2025NS060757 | 24/09/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.625.657/0001-23 | R$ 12.048,55 | |
| 2025OB041672 | 28/08/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.625.657/0001-23 | R$ 2.409,71 | |
| 2025NS074776 | 26/11/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.625.657/0001-23 | R$ 12.048,55 | |
| 2025OB052399 | 24/10/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.625.657/0001-23 | R$ 10.668,99 | |
| 2025OB047642 | 30/09/2025 | Pagamento | Pagamento | 12.625.657/0001-23 | R$ 10.668,99 | |
| 2025RO005253 | 22/12/2025 | Empenho | Reforço | 12.625.657/0001-23 | R$ 2.661,75 | |
| 2025NS067221 | 21/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.625.657/0001-23 | R$ 12.048,55 | |