Despesa
Documento 2025NE001161
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE001161 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 30/06/2025 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0002-70 | |||
| Valor | R$ 20.006,64 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 803173/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.2025 A 20.08.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.616,92. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS064138 | 09/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 4.500,00 |
| 2025NS064542 | 10/10/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ -4.500,00 |
| 2025OB051390 | 20/10/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 4.236,75 |
| 2025NS065403 | 14/10/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 4.500,00 |